3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
LONA DE FREIO FRAS-LE FD 88 FRASLE.
345,00
690,00
2.00
REBITE FINO ALUMINIO 10X14 52251
32,00
64,00
4.00
MOLA DO PATIM 47841
22,00
88,00
8.00
MOLA DO PATIM-AUXILIAR TRUCK
15,00
120,00
2.00
TRAVA ROLETE DIVERSAS
12,00
24,00
2.00
RETENTOR D
96,00
192,00
1.00
COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA ULTRA COPPER.
56,00
56,00
1.00
CATRACA DE FREIO
142,00
142,00
1.00
CONTRA PINO GRANDE. 31321
6,00
6,00
3.00
ARRUELA DE AJUSTE EIXOS.
10,00
30,00
1.00
BUCHA EIXOS
32,00
32,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2024
LONA DE FREIO FRAS-LE FD 88 FRASLE. REBITE FINO ALUMINIO 10X14 52251 MOLA DO PATIM 47841 MOLA DO PATIM-AUXILIAR TRUCK TRAVA ROLETE DIVERSAS RETENTOR D COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA ULTRA COPPER. CATRACA DE FREIO CONTRA PINO GRANDE. 31321 ARRUELA DE AJUSTE EIXOS. BUCHA EIXOS
1.444,00
01/04/2024
Conforme DANFE Nº 1/2577;
1.444,00
03/04/2024
Pagamento de Empenho 1702/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.444,00
TOTAL
1.444,00
1.444,00
1.444,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
