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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECANICA BK - EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1702 Data de lançamento: 22/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LONA DE FREIO FRAS-LE FD 88 FRASLE. 345,00 690,00
2.00 REBITE FINO ALUMINIO 10X14 52251 32,00 64,00
4.00 MOLA DO PATIM 47841 22,00 88,00
8.00 MOLA DO PATIM-AUXILIAR TRUCK 15,00 120,00
2.00 TRAVA ROLETE DIVERSAS 12,00 24,00
2.00 RETENTOR D 96,00 192,00
1.00 COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA ULTRA COPPER. 56,00 56,00
1.00 CATRACA DE FREIO 142,00 142,00
1.00 CONTRA PINO GRANDE. 31321 6,00 6,00
3.00 ARRUELA DE AJUSTE EIXOS. 10,00 30,00
1.00 BUCHA EIXOS 32,00 32,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2024 LONA DE FREIO FRAS-LE FD 88 FRASLE. REBITE FINO ALUMINIO 10X14 52251 MOLA DO PATIM 47841 MOLA DO PATIM-AUXILIAR TRUCK TRAVA ROLETE DIVERSAS RETENTOR D COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA ULTRA COPPER. CATRACA DE FREIO CONTRA PINO GRANDE. 31321 ARRUELA DE AJUSTE EIXOS. BUCHA EIXOS 1.444,00
01/04/2024 Conforme DANFE Nº 1/2577; 1.444,00
03/04/2024 Pagamento de Empenho 1702/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.444,00
TOTAL 1.444,00 1.444,00 1.444,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.