Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1713
Data de lançamento:
22/03/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. SAUDE
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CHAVE INGLESA
59,90
59,90
1.00
ENGATE RÁPIDO DURIN
5,50
5,50
6.00
FIO PARALELO
3,00
18,00
1.00
LÂMPADA LED 50W
22,90
22,90
1.00
LÂMPADA LED 50W
24,90
24,90
10.00
LÂMPADA LED BULBO 15W 6500K BIVOLT
12,00
120,00
4.00
PINO TEE
7,00
28,00
1.00
ROST OFF INDUSTRY 600ML/400G
74,90
74,90
1.00
TOMADA S/X SIMPLES C/CX
18,00
18,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2024
CHAVE INGLESA ENGATE RÁPIDO DURIN FIO PARALELO LÂMPADA LED 50W LÂMPADA LED 50W LÂMPADA LED BULBO 15W 6500K BIVOLT PINO TEE ROST OFF INDUSTRY 600ML/400G TOMADA S/X SIMPLES C/CX
372,10
22/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 000/13210;
372,10
26/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1713/2024
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272
367,63
26/03/2024
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1713/2024
4,47
TOTAL
372,10
372,10
372,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO
