Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GATTO COMERCIO DE ACABAMENTOS E VESTUARIOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1715 |
Data de lançamento: |
25/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
MODULO TOMADA - MODULO TOMADA |
7,35 |
14,70 |
| 1.00 |
BASTIDOR 4/2 - BASTIDOR 4/2 |
5,46 |
5,46 |
| 2.00 |
CONECTOR WAGO 6MM 3 POLOS - CONECTOR WAGO 6MM 3 POLOS |
4,05 |
8,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2024 |
MODULO TOMADA - MODULO TOMADA BASTIDOR 4/2 - BASTIDOR 4/2 CONECTOR WAGO 6MM 3 POLOS - CONECTOR WAGO 6MM 3 POLOS |
28,26 |
|
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| 26/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/203; |
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28,26 |
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| 27/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1715/2024
GATTO COMERCIO DE ACABAMENTOS E VESTUARIOS LTDA - 9846 |
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28,26 |
| TOTAL |
28,26 |
28,26 |
28,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
