Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1718 |
Data de lançamento: |
25/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VELA DE ANIVERSÁRIO - NUMERO 3 |
5,90 |
5,90 |
| 4.00 |
LANÇA CONFETI FESTA METALIZADO COLORIDO - LANÇA CONFETI FESTA METALIZADO COLORIDO |
20,40 |
81,60 |
| 1.00 |
VELA DE ANIVERSÁRIO - NUMERO 6 |
5,90 |
5,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2024 |
VELA DE ANIVERSÁRIO - NUMERO 3 LANÇA CONFETI FESTA METALIZADO COLORIDO - LANÇA CONFETI FESTA METALIZADO COLORIDO VELA DE ANIVERSÁRIO - NUMERO 6 |
93,40 |
|
|
| 25/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/512; |
|
93,40 |
|
| 26/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1718/2024
XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME - 5178 |
|
|
93,40 |
| TOTAL |
93,40 |
93,40 |
93,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
