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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	177	Data de lançamento:	15/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contratação de clínica especializada para atendimento de situação que possa comprometer a saúde e a segurança de pessoa, em situação de vulnerabilidade social, paciente Héllen Vitória Freitas de Mamam.	122.752,56	122.752,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2024	Contratação de clínica especializada para atendimento de situação que possa comprometer a saúde e a segurança de pessoa, em situação de vulnerabilidade social, paciente Héllen Vitória Freitas de Mamam.	122.752,56
01/02/2024	LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL		10.229,38
05/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			10.229,38
01/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/202459;		10.229,38
06/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 177/2024 - REF. NF 202459 JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 9467			10.229,38
02/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/202490;		10.229,38
04/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 177/2024 - REF. MARÇO 2024 JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 9467			10.229,38
02/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/2024119;		10.229,38
06/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 177/2024 - REF. ABRIL/2024 JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 9467			10.229,38
03/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/2024165;		10.229,38
06/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 177/2024 - REF. MAIO/2024 JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 9467			10.229,38
02/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/2024205;		10.229,38
05/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 177/2024 - REF. JUNHO/2024 JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 9467			10.229,38
01/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/2024251;		10.229,38
06/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 177/2024 - REF. JULHO/2024 JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 9467			10.229,38
03/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/2024269;		10.229,38
06/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 177/2024 - REF. AGOSTO/2024 JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 9467			10.229,38
01/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/2024307;		10.229,38
04/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 177/2024 - REF. SETEMBRO/2024 JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 9467			10.229,38
04/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/2024334;		10.229,38
08/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 177/2024 - REF. OUTUBRO/2024 JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 9467			10.229,38
03/12/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/2024360;		10.229,38
05/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 177/2024 - REF. JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 9467			10.229,38
TOTAL		122.752,56	112.523,18	112.523,18
SALDO A PAGAR				10.229,38