Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2024 |
folha ref folha de pagamento março |
5.816,13 |
|
|
| 25/03/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO SETOR PESSOAL - FOLHA MENSAL |
|
5.816,13 |
|
| 25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
|
|
184,24 |
| 25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CAPESER DEPENDENTE, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
|
|
201,38 |
| 25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIOS CAPESER, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
|
|
217,22 |
| 25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
|
|
462,38 |
| 25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
|
|
723,87 |
| 25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
|
|
750,39 |
| 25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE |
|
|
1.153,53 |
| 28/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1779/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.123,12 |
| TOTAL |
5.816,13 |
5.816,13 |
5.816,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
