Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2024 |
Contratação de Empresa especializada, sob o regime de Preço Global, para prestação de serviços mensais de assessoria técnica para a Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente.
a) Tutela ambiental das atividades de impacto local;
b) Laudo Técnico de avaliação dos |
56.180,76 |
|
|
| 30/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/20245; |
|
4.681,73 |
|
| 05/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 179/2024 - REF. JANEIRO/2024
JR ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA - 10523 |
|
|
4.524,89 |
| 05/02/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 179/2024 |
|
|
156,84 |
| 28/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202419; |
|
4.681,73 |
|
| 05/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 179/2024 - REF. NF 202419
JR ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA - 10523 |
|
|
4.522,08 |
| 05/03/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 179/2024 |
|
|
159,65 |
| 26/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202431; |
|
4.681,73 |
|
| 02/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 179/2024 - REF. NFE 202431
JR ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA - 10523 |
|
|
4.523,96 |
| 02/04/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 179/2024 |
|
|
157,77 |
| 29/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202445; |
|
4.681,73 |
|
| 02/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 179/2024 - REF. ABRIL/2024
JR ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA - 10523 |
|
|
4.518,81 |
| 02/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 179/2024 |
|
|
162,92 |
| 27/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202458; |
|
4.681,73 |
|
| 04/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 179/2024 - REF. MAIO/2024
JR ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA - 10523 |
|
|
4.522,08 |
| 04/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 179/2024 |
|
|
159,65 |
| 01/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202472; |
|
4.681,73 |
|
| 05/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 179/2024 - REF. JUNHO/2024
JR ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA - 10523 |
|
|
4.516,46 |
| 05/07/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 179/2024 |
|
|
165,27 |
| 02/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202487; |
|
4.681,73 |
|
| 06/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 179/2024 - REF.
JR ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA - 10523 |
|
|
4.521,15 |
| 06/08/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 179/2024 |
|
|
160,58 |
| 02/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2024103; |
|
4.681,73 |
|
| 04/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 179/2024 - REF. AGOSTO/2024
JR ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA - 10523 |
|
|
4.513,66 |
| 04/09/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 179/2024 |
|
|
168,07 |
| 30/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2024114; |
|
4.681,73 |
|
| 02/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 179/2024 - REF. SETEMBRO/2024
JR ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA - 10523 |
|
|
4.509,49 |
| 02/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 179/2024 |
|
|
172,24 |
| 28/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2024129; |
|
4.681,73 |
|
| 05/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 179/2024 - REF. OUTUBRO/2024
JR ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA - 10523 |
|
|
4.504,29 |
| 05/11/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 179/2024 |
|
|
177,44 |
| 27/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2024142; |
|
4.681,73 |
|
| 03/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 179/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
JR ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA - 10523 |
|
|
4.502,42 |
| 03/12/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 179/2024 |
|
|
179,31 |
| 05/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2024154; |
|
4.681,73 |
|
| 06/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 179/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
JR ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA - 10523 |
|
|
4.507,57 |
| 06/12/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 179/2024 |
|
|
174,16 |
| TOTAL |
56.180,76 |
56.180,76 |
56.180,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
