Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1881 |
Data de lançamento: |
25/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CABO DE ECG 10 VIAS TIPO GARRA PARA ELETROCARDIOGRAFO - CABO DE ECG 10 VIAS TIPO GARRA PARA ELETROCARDIOGRAFO |
690,00 |
690,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2024 |
CABO DE ECG 10 VIAS TIPO GARRA PARA ELETROCARDIOGRAFO - CABO DE ECG 10 VIAS TIPO GARRA PARA ELETROCARDIOGRAFO |
690,00 |
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| 02/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/15650; |
|
690,00 |
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| 03/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1881/2024
IRMAOS TORTELLI LTDA - 156 |
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|
690,00 |
| TOTAL |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
