Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1881 |
Data de lançamento: |
25/03/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CABO DE ECG 10 VIAS TIPO GARRA PARA ELETROCARDIOGRAFO - CABO DE ECG 10 VIAS TIPO GARRA PARA ELETROCARDIOGRAFO |
690,00 |
690,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2024 |
CABO DE ECG 10 VIAS TIPO GARRA PARA ELETROCARDIOGRAFO - CABO DE ECG 10 VIAS TIPO GARRA PARA ELETROCARDIOGRAFO |
690,00 |
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TOTAL |
690,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
690,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.