| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONNECTLINE AUTOMAÇÃO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 1890 | Data de lançamento: | 26/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Prestação de Serviços de manutenção das câmeras de videomonitoramento. - Manuteção das câmeras de viedomonitoramento ref. aos chamados nº 4610, 4586, 4682, 4683, 4684. | 5.980,00 | 5.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | Prestação de Serviços de manutenção das câmeras de videomonitoramento. - Manuteção das câmeras de viedomonitoramento ref. aos chamados nº 4610, 4586, 4682, 4683, 4684. | 5.980,00 | ||
| 15/04/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1124; | 5.980,00 | ||
| 16/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1890/2024 CONNECTLINE AUTOMAÇÃO LTDA - EPP - 8920 | 5.980,00 | ||
| TOTAL | 5.980,00 | 5.980,00 | 5.980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
