| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1961 | Data de lançamento: | 28/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ferias ref rescisão de contrato | 0,00 | 636,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | ferias ref rescisão de contrato | 636,95 | ||
| 28/03/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENAÇÃO DO SETOR PESSOAL - RESCISAO ELIAN BETTIN GARCIA | 636,95 | ||
| 01/04/2024 | Pagamento de Empenho 1961/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 636,95 | ||
| TOTAL | 636,95 | 636,95 | 636,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
