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Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	20	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	ENERGIA ELÉTRICA ESCOLAS MUNICIPAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente as Escolas Municipais João Alfredo Sackser e Osvaldo Cruz, para o exercício de 2024.	0,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	Emp. referente as Escolas Municipais João Alfredo Sackser e Osvaldo Cruz, para o exercício de 2024.	4.000,00
02/01/2024	faturas 01/2024		325,09
10/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20/2024 - REF. JANEIRO/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			325,09
25/01/2024	FATURAS MES		459,04
06/02/2024	LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL		196,34
08/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20/2024 - REF. JANEIRO/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			459,04
08/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			196,34
08/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			196,34
08/02/2024	LANÇAMENTO CONTA INCORRETA			-196,34
07/03/2024	LIQUIDADO POR KARINE CONFORME FATURAS MENSAIS		377,36
11/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20/2024 - REF. MARÇO/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			377,36
25/03/2024	CONFORME FATURA DO MÊS DE MARÇO/2024		177,29
27/03/2024	CONFORME FATURA DO MÊS DE MARÇO/2024		211,19
10/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20/2024 - REF. MARÇO/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			211,19
10/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20/2024 - REF. MARÇO/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			177,29
25/04/2024	CONFORME FATURA MENSAL		181,47
29/04/2024	CONFORME FATURA MENSAL		219,65
10/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20/2024 - REF. ABRIL/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			219,65
10/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20/2024 - REF. ABRIL/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			181,47
27/05/2024	CONFORME FATURAS MENSAIS		1.852,57
27/05/2024	CONFORME FATURAS MENSAIS		885,85
27/05/2024	ERRO DE DIGITAÇÃO DO VALOR		-1.852,57
04/06/2024	FATURA MENSAL		202,24
10/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20/2024 - REF. MAIO/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			885,85
10/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20/2024 - REF. MAIO/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			202,24
26/06/2024	LIQUIDADO CONFORME FATURAS MENSAIS		233,57
01/07/2024	LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL		208,21
09/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20/2024 - REF. JUNHO/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			233,57
09/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20/2024 - REF. JULHO/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			208,21
26/07/2024	LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME FATURA MENSAL		248,76
31/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			248,76
02/08/2024	LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL		73,94
08/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20/2024 - REF. JULHO/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			73,94
TOTAL		4.000,00	4.000,00	4.000,00
SALDO A PAGAR				0,00