| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2053 | Data de lançamento: | 03/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: rescisão | 0,00 | 1.231,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: rescisão | 1.231,86 | ||
| 03/04/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - RESCISAO MAURICIO ADRIANO GOEDEL | 1.231,86 | ||
| 03/04/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SEC.OBRAS VENC.SERV. | 92,38 | ||
| 05/04/2024 | Pagamento de Empenho 2053/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.139,48 | ||
| TOTAL | 1.231,86 | 1.231,86 | 1.231,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 03/04/2024 | 92,38 | Lançada | |
| TOTAL | 92,38 |
