| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 54535587 CLAUDIA CARVALHO MACHADO |
| Número do empenho: | 2058 | Data de lançamento: | 03/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | ROSAS DE SUSPIRO COMESTÍVEL COM APROX. 7 CM CADA, COR ROSA | 3,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2024 | ROSAS DE SUSPIRO COMESTÍVEL COM APROX. 7 CM CADA, COR ROSA | 900,00 | ||
| 15/04/2024 | Conforme DANFE Nº 890/52638400; | 900,00 | ||
| 24/04/2024 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6561 PAGTO. REF. EMPENHO 2058/2024 54535587 CLAUDIA CARVALHO MACHADO - 11103 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
