Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 54535587 CLAUDIA CARVALHO MACHADO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2058 |
Data de lançamento: |
03/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
ROSAS DE SUSPIRO COMESTÍVEL COM APROX. 7 CM CADA, COR ROSA |
3,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2024 |
ROSAS DE SUSPIRO COMESTÍVEL COM APROX. 7 CM CADA, COR ROSA |
900,00 |
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| 15/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/52638400; |
|
900,00 |
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| 24/04/2024 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6561
PAGTO. REF. EMPENHO 2058/2024
54535587 CLAUDIA CARVALHO MACHADO - 11103 |
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900,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
