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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO

Dados do Empenho
Número do empenho: 206 Data de lançamento: 18/01/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: SECRETARIA DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS REFERENTE Referente pagamento de 30 dias de férias 0,00 567,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2024 INSS REFERENTE Referente pagamento de 30 dias de férias 567,58
18/01/2024 CFE DEPARTAMENTO DE PESSOAL 567,58
19/02/2024 ANULAR DEVIDO A INCONSISTENCIA NA ALICOTA DE INSS DAS FERIAS -567,58
19/02/2024 ANULAR DEVIDO A INCONSISTENCIA NA ALICOTA DE INSS DAS FERIAS -567,58
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.