| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AGUIA I G INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 2074 | Data de lançamento: | 04/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROTEADOR WIFI - AC 1200 EC85176241/ 220-G5 Dual Band GiGa c/4 ANTP | 340,00 | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | ROTEADOR WIFI - AC 1200 EC85176241/ 220-G5 Dual Band GiGa c/4 ANTP | 340,00 | ||
| 04/04/2024 | Conforme DANFE Nº 001/541; | 340,00 | ||
| 09/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2074/2024 AGUIA I G INFORMATICA LTDA - 8153 | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
