Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AGUIA I G INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2074 |
Data de lançamento: |
04/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ROTEADOR WIFI - AC 1200 EC85176241/ 220-G5 Dual Band GiGa c/4 ANTP |
340,00 |
340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2024 |
ROTEADOR WIFI - AC 1200 EC85176241/ 220-G5 Dual Band GiGa c/4 ANTP |
340,00 |
|
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| 04/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/541; |
|
340,00 |
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| 09/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2074/2024
AGUIA I G INFORMATICA LTDA - 8153 |
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340,00 |
| TOTAL |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
