Nome do Credor: SIPRIANI AGRICOLA - ARI SIPRIANI E CIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2075
Data de lançamento:
04/04/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
KIT DE JUNTAS SE 10V
50,00
50,00
2.00
PARAFUSSO TORX 4X12 MA
3,55
7,10
1.00
RETENTOR 20,00X42,00X7,00
33,00
33,00
0.30
ÓLEO LUBRIFICANTE AW ISO 150
68,00
20,40
2.00
JOGO ANEL 2 ATG2 5,2V ONIX
90,00
180,00
1.00
ANILHA 5/16
1,50
1,50
2.00
FILTRO PS P TP 3/8 ATG2 5,21
30,00
60,00
1.00
CORREIA 3V 355 SE 10V
35,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2024
KIT DE JUNTAS SE 10V PARAFUSSO TORX 4X12 MA RETENTOR 20,00X42,00X7,00 ÓLEO LUBRIFICANTE AW ISO 150 JOGO ANEL 2 ATG2 5,2V ONIX ANILHA 5/16 FILTRO PS P TP 3/8 ATG2 5,21 CORREIA 3V 355 SE 10V
387,00
04/04/2024
Conforme DANFE Nº 1/31880;
387,00
17/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2075/2024
SIPRIANI AGRICOLA - ARI SIPRIANI E CIA LTDA - 2396
387,00
TOTAL
387,00
387,00
387,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
