| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JULIANO S. L. VIEIRA |
| Número do empenho: | 2097 | Data de lançamento: | 05/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSULTA ORTOPEDISTA PARA PACIENTE ANTONIO ABILIO HUNOFF | 290,00 | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | CONSULTA ORTOPEDISTA PARA PACIENTE ANTONIO ABILIO HUNOFF | 290,00 | ||
| 08/04/2024 | Conforme Recibo Nº 2545; | 290,00 | ||
| 08/04/2024 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2927 PAGTO. REF. EMPENHO 2097/2024 JULIANO S. L. VIEIRA - 6851 | 290,00 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
