| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR |
| Número do empenho: | 2099 | Data de lançamento: | 05/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | FLOR PRENSADA | 5,00 | 10,00 |
| 1.00 | FLOR PRENSADA - PP | 7,00 | 7,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | FLOR PRENSADA FLOR PRENSADA - PP | 17,00 | ||
| 05/04/2024 | Conforme DANFE Nº 4/1700; | 17,00 | ||
| 09/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2099/2024 ATELIER DO NEIMAR - 3115 | 17,00 | ||
| TOTAL | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
