Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2099 |
Data de lançamento: |
05/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FLOR PRENSADA |
5,00 |
10,00 |
| 1.00 |
FLOR PRENSADA - PP |
7,00 |
7,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2024 |
FLOR PRENSADA FLOR PRENSADA - PP |
17,00 |
|
|
| 05/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 4/1700; |
|
17,00 |
|
| 09/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2099/2024
ATELIER DO NEIMAR - 3115 |
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|
17,00 |
| TOTAL |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
