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Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	21	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	DIVISAO DE ILUMINACAO PUBLICA
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	ENERGIA ELETRICA ILUM. PUBLICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a Energia Elétrica da Iluminação Pública e consumo de energia em cameras de videomonitoramento do Interior, referente ao exercício de 2024.	0,00	40.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	Emp. referente a Energia Elétrica da Iluminação Pública e consumo de energia em cameras de videomonitoramento do Interior, referente ao exercício de 2024.	40.000,00
02/01/2024	faturas mes 01/2024		3.207,57
10/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2024 - REF. JANEIRO/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			3.207,57
25/01/2024	FATURAS MES		3.309,65
08/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2024 - REF. JANEIRO/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			3.309,65
07/03/2024	LIQUIDADO POR KARINE CONFORME FATURAS MENSAIS		3.308,60
11/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2024 - REF. MARÇO/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			3.308,60
25/03/2024	CONFORME FATURA DO MÊS DE MARÇO/2024		28,74
25/03/2024	CONFORME FATURA DO MÊS DE MARÇO/2024		17,95
25/03/2024	CONFORME FATURA DO MÊS DE MARÇO/2024		17,95
25/03/2024	CONFORME FATURA DO MÊS DE MARÇO/2024		3.009,03
25/03/2024	CONFORME FATURA DO MÊS DE MARÇO/2024		17,95
10/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2024 - REF. MARÇO/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			17,95
10/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2024 - REF. MARÇO/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			17,95
10/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2024 - REF. MARÇO/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			17,95
10/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2024 - REF. MARÇO/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			3.009,03
10/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2024 - REF. MARÇO/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			28,74
25/04/2024	CONFORME FATURA MENSAL		17,95
25/04/2024	CONFORME FATURA MENSAL		28,74
25/04/2024	CONFORME FATURA MENSAL		3.216,57
25/04/2024	CONFORME FATURA MENSAL		17,95
09/05/2024	LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL		17,95
10/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2024 - REF. ABRIL/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			17,95
10/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2024 - REF. ABRIL/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			17,95
10/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2024 - REF. ABRIL/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			28,74
10/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2024 - REF. ABRIL/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			3.216,57
10/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2024 - REF. ABRIL/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			17,95
27/05/2024	CONFORME FATURAS MENSAIS		3.195,39
10/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2024 - REF. MAIO/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			3.195,39
26/06/2024	LIQUIDADO CONFORME FATURAS MENSAIS		3.299,16
09/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2024 - REF. JUNHO/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			3.299,16
26/07/2024	LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME FATURA MENSAL		3.210,09
31/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			3.210,09
26/08/2024	LIQUIDADO CONFORME FATURAS MENSAIS		3.546,30
28/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2024 - REF. AGOSTO/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			3.546,30
26/09/2024	LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL		3.611,77
01/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2024 - REF. SETEMBRO/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			3.611,77
28/10/2024	LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL		4.012,79
06/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21/2024 - REF. OUTUBRO/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213			4.012,79
27/11/2024	LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL		2.907,90
03/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.907,90
TOTAL		40.000,00	40.000,00	40.000,00
SALDO A PAGAR				0,00