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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2145 Data de lançamento: 05/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 UNIAO INTERNA 1,00 15,00
15.00 MANGUEIRA JARDIM EM METRO LARANJA 5,90 88,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2024 UNIAO INTERNA MANGUEIRA JARDIM EM METRO LARANJA 103,50
05/04/2024 Conforme DANFE Nº 000/13342; 103,50
15/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2145/2024 SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 102,26
15/04/2024 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2145/2024 1,24
TOTAL 103,50 103,50 103,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO 15/04/2024 1,24 Lançada
TOTAL   1,24