| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 2145 | Data de lançamento: | 05/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | UNIAO INTERNA | 1,00 | 15,00 |
| 15.00 | MANGUEIRA JARDIM EM METRO LARANJA | 5,90 | 88,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | UNIAO INTERNA MANGUEIRA JARDIM EM METRO LARANJA | 103,50 | ||
| 05/04/2024 | Conforme DANFE Nº 000/13342; | 103,50 | ||
| 15/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2145/2024 SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 | 102,26 | ||
| 15/04/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2145/2024 | 1,24 | ||
| TOTAL | 103,50 | 103,50 | 103,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 15/04/2024 | 1,24 | Lançada | |
| TOTAL | 1,24 |
