| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 2149 | Data de lançamento: | 08/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Consórcio Licitação: | 28.976.123/0001-81 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PNEU 12 X 16.5 - 10 LONAS BORRACHUDO UNIDADE UN - SGS=104613 | 642,99 | 1.285,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2024 | PNEU 12 X 16.5 - 10 LONAS BORRACHUDO UNIDADE UN - SGS=104613 | 1.285,98 | ||
| 16/04/2024 | Conforme DANFE Nº 001/8269; | 1.285,98 | ||
| 18/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2149/2024 MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - 11004 | 1.270,55 | ||
| 18/04/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2149/2024 | 15,43 | ||
| TOTAL | 1.285,98 | 1.285,98 | 1.285,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 18/04/2024 | 15,43 | Lançada | |
| TOTAL | 15,43 |
