Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CPX DISTRIBUIDORA S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2157 |
Data de lançamento: |
08/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
4 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
28.976.123/0001-81 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PNEU 185/65 R15 - 88T UNIDADE UNIDADE - SGS=104591 |
208,00 |
832,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2024 |
PNEU 185/65 R15 - 88T UNIDADE UNIDADE - SGS=104591 |
832,00 |
|
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| 23/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/1503071; |
|
832,00 |
|
| 26/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2157/2024
CPX DISTRIBUIDORA S/A - 11003 |
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832,00 |
| TOTAL |
832,00 |
832,00 |
832,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
