| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VANESSA TATSCH 02914523025 |
| Número do empenho: | 2166 | Data de lançamento: | 08/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | KIT GESTANTE (BOLSA + CAPA DE CADERNETA) | 180,00 | 2.160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2024 | KIT GESTANTE (BOLSA + CAPA DE CADERNETA) | 2.160,00 | ||
| 08/04/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/34; | 2.160,00 | ||
| 15/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2166/2024 VANESSA TATSCH 02914523025 - 10079 | 2.160,00 | ||
| TOTAL | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
