| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NATANI LEOTE KUBALL |
| Número do empenho: | 2169 | Data de lançamento: | 08/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 21.00 | CAMISETA PERSONALIZADA PARA SEMANA DO MUNICÍPIO COR ROSA CLARO, COM LOGO E ESCRITA. TECIDO POLIESTER. - TAM P, M G E GG | 45,00 | 945,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2024 | CAMISETA PERSONALIZADA PARA SEMANA DO MUNICÍPIO COR ROSA CLARO, COM LOGO E ESCRITA. TECIDO POLIESTER. - TAM P, M G E GG | 945,00 | ||
| 19/04/2024 | Conforme DANFE Nº 890/52491024; | 945,00 | ||
| 22/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2169/2024 NATANI LEOTE KUBALL - 10081 | 945,00 | ||
| TOTAL | 945,00 | 945,00 | 945,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
