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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NATANI LEOTE KUBALL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2169 Data de lançamento: 08/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: CULTURA E TURISMO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
21.00 CAMISETA PERSONALIZADA PARA SEMANA DO MUNICÍPIO COR ROSA CLARO, COM LOGO E ESCRITA. TECIDO POLIESTER. - TAM P, M G E GG 45,00 945,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2024 CAMISETA PERSONALIZADA PARA SEMANA DO MUNICÍPIO COR ROSA CLARO, COM LOGO E ESCRITA. TECIDO POLIESTER. - TAM P, M G E GG 945,00
19/04/2024 Conforme DANFE Nº 890/52491024; 945,00
22/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2169/2024 NATANI LEOTE KUBALL - 10081 945,00
TOTAL 945,00 945,00 945,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.