Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GAMBATTO AUTO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2170 |
Data de lançamento: |
08/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.80 |
REVISÃO |
252,00 |
453,60 |
| 0.40 |
BALANCEAMENTO |
250,00 |
100,00 |
| 0.40 |
GEOMETRIA
PARA VEÍCUL0 FORD TRANSIT PLACA JBO2H41 |
250,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2024 |
REVISÃO BALANCEAMENTO GEOMETRIA
PARA VEÍCUL0 FORD TRANSIT PLACA JBO2H41 |
653,60 |
|
|
| 10/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/20241796; |
|
653,60 |
|
| 10/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2170/2024
GAMBATTO AUTO LTDA - 10362 |
|
|
653,60 |
| TOTAL |
653,60 |
653,60 |
653,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
