Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AGUIA I G INFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2189 |
Data de lançamento: |
08/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CABO EXTENSOR USB - CABO EXTENSOR USB3.0 1,5 METROS |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
CABO EXTENSOR USB - CABO EXTENSOR 2.0 PARA IMPRESSORA |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2024 |
CABO EXTENSOR USB - CABO EXTENSOR USB3.0 1,5 METROS CABO EXTENSOR USB - CABO EXTENSOR 2.0 PARA IMPRESSORA |
65,00 |
|
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| 08/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/542; |
|
65,00 |
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| 15/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2189/2024
AGUIA I G INFORMATICA LTDA - 8153 |
|
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65,00 |
| 15/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2189/2024
AGUIA I G INFORMATICA LTDA - 8153 |
|
|
65,00 |
| 15/04/2024 |
lançamento conta incorreta |
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-65,00 |
| TOTAL |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
