Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FERNANDA APARECIDA DE CARVALHO 03360608070 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2193 |
Data de lançamento: |
08/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
SALGADOS - FRITOS SORTIDOS |
0,80 |
1.600,00 |
| 1000.00 |
SALGADINHOS - ASSADOS/ FRIOS |
0,90 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2024 |
SALGADOS - FRITOS SORTIDOS SALGADINHOS - ASSADOS/ FRIOS |
2.500,00 |
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| 08/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/52546274; |
|
2.500,00 |
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| 15/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2193/2024
FERNANDA APARECIDA DE CARVALHO 03360608070 - 9803 |
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2.500,00 |
| TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
