| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: M. DE JESUS DA LUZ |
| Número do empenho: | 2194 | Data de lançamento: | 09/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2143.70 | Linha 5 | 5,60 | 12.004,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2024 | Linha 5 | 12.004,72 | ||
| 09/04/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL | 12.004,72 | ||
| 10/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2194/2024 M. DE JESUS DA LUZ - 5376 | 11.764,63 | ||
| 10/04/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2194/2024 | 240,09 | ||
| TOTAL | 12.004,72 | 12.004,72 | 12.004,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/04/2024 | 240,09 | Lançada | |
| TOTAL | 240,09 |
