| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
| Número do empenho: | 2199 | Data de lançamento: | 09/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Pratos plastico descartaveis com 15cm/ embalagem com 10 und | 2,99 | 59,80 |
| 4.00 | GARFO DE SOBREMESA DESCARTÁVEL 12,5 CM TRANSPARENTE PACOTE COM 50 UND | 4,99 | 19,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2024 | Pratos plastico descartaveis com 15cm/ embalagem com 10 und GARFO DE SOBREMESA DESCARTÁVEL 12,5 CM TRANSPARENTE PACOTE COM 50 UND | 79,76 | ||
| 09/04/2024 | Conforme DANFE Nº 1/1435; | 79,76 | ||
| 15/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2199/2024 ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA - 10229 | 79,76 | ||
| TOTAL | 79,76 | 79,76 | 79,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
