O Município de Ernestina - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO

Dados do Empenho
Número do empenho: 220 Data de lançamento: 18/01/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO
Conta de Despesa: 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS REFERENTE Referente pagamento de 30 dias de férias 0,00 438,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2024 INSS REFERENTE Referente pagamento de 30 dias de férias 438,07
18/01/2024 CFE DEPARTAMENTO DE PESSOAL 438,07
18/01/2024 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO 438,07
18/01/2024 Cfe. CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - EXTRA-ORÇAMENTARIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 220/2024, 118 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO 40,14
18/01/2024 estorno devido a ajute na retenção -438,07
20/02/2024 Pagamento de Empenho 220/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 397,93
TOTAL 438,07 438,07 438,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - EXTRA-ORÇAMENTARIO 18/01/2024 40,14 Lançada
TOTAL   40,14