| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SC MERCADO LTDA |
| Número do empenho: | 2201 | Data de lançamento: | 09/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | BOMBOM - BOMBOM | 9,99 | 29,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2024 | BOMBOM - BOMBOM | 29,97 | ||
| 09/04/2024 | Conforme DANFE Nº 0/3908; | 29,97 | ||
| 15/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2201/2024 SC MERCADO LTDA - 5505 | 29,61 | ||
| 15/04/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2201/2024 | 0,36 | ||
| TOTAL | 29,97 | 29,97 | 29,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 15/04/2024 | 0,36 | Lançada | |
| TOTAL | 0,36 |
