| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SC MERCADO LTDA |
| Número do empenho: | 2203 | Data de lançamento: | 09/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | COPOS DESCARTÁVEIS 200ML COM 100UN - (transparente) | 7,00 | 14,00 |
| 8.00 | PACOTES DE BALA SORTIDAS DE 1 KG - PACOTES DE BALA SORTIDAS DE 1 KG | 32,99 | 263,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2024 | COPOS DESCARTÁVEIS 200ML COM 100UN - (transparente) PACOTES DE BALA SORTIDAS DE 1 KG - PACOTES DE BALA SORTIDAS DE 1 KG | 277,92 | ||
| 09/04/2024 | Conforme DANFE Nº 0/3917; | 277,92 | ||
| 15/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2203/2024 SC MERCADO LTDA - 5505 | 274,58 | ||
| 15/04/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2203/2024 | 3,34 | ||
| TOTAL | 277,92 | 277,92 | 277,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 15/04/2024 | 3,34 | Lançada | |
| TOTAL | 3,34 |
