Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SC MERCADO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2204 |
Data de lançamento: |
09/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
AGUA MINERAL SEM GÁS 500ML FARDO COM 12 UNIDADES - AGUA MINERAL SEM GÁS 500ML FARDO COM 12 UNIDADES |
18,00 |
540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2024 |
AGUA MINERAL SEM GÁS 500ML FARDO COM 12 UNIDADES - AGUA MINERAL SEM GÁS 500ML FARDO COM 12 UNIDADES |
540,00 |
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| 09/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/3913; |
|
540,00 |
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| 15/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 02204/2024
SC MERCADO LTDA - 5505 |
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533,52 |
| 15/04/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 02204/2024 |
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6,48 |
| TOTAL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
15/04/2024 |
6,48 |
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Lançada |
| TOTAL |
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6,48 |
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