| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EVANDRO R. GRAFF |
| Número do empenho: | 2217 | Data de lançamento: | 10/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | BOLA DE FUTEBOL SETE | 200,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2024 | BOLA DE FUTEBOL SETE | 800,00 | ||
| 10/04/2024 | Conforme DANFE Nº 890/52587323; | 800,00 | ||
| 17/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2217/2024 EVANDRO R. GRAFF - 10565 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
