| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2223 | Data de lançamento: | 10/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 17 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | Aquisição de 2.000 (dois mil) informativos Gestão 2021/2024, contendo 32 páginas. | 6,53 | 13.060,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2024 | Aquisição de 2.000 (dois mil) informativos Gestão 2021/2024, contendo 32 páginas. | 13.060,00 | ||
| 16/04/2024 | Conforme DANFE Nº 001/8825; | 13.060,00 | ||
| 17/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2223/2024 OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME - 8229 | 13.060,00 | ||
| TOTAL | 13.060,00 | 13.060,00 | 13.060,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
