| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IZOMAR LUCIA BARANCELLI |
| Número do empenho: | 2239 | Data de lançamento: | 15/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO DE AR EXTERNO | 578,00 | 578,00 |
| 1.00 | FILTRO DE AR INTERNO PARA ROLO MAXLOODER - MAX 212 | 289,00 | 289,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | FILTRO DE AR EXTERNO FILTRO DE AR INTERNO PARA ROLO MAXLOODER - MAX 212 | 867,00 | ||
| 05/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/55172551; | 867,00 | ||
| 26/06/2024 | Pagamento de Empenho 2239/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 867,00 | ||
| TOTAL | 867,00 | 867,00 | 867,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
