| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNDIME |
| Número do empenho: | 2242 | Data de lançamento: | 15/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CURSO DE FORMAÇÃO - UNDIME/RS | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | CURSO DE FORMAÇÃO - UNDIME/RS | 250,00 | ||
| 15/04/2024 | CONFORME BOLETO DE INSCRIÇÃO NO EVENTO | 250,00 | ||
| 17/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2242/2024 UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNDIME/RS - 6727 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
