Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EBERSON MAGARINOS - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2246 |
Data de lançamento: |
15/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ALIMENTAÇÃO - ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NA FEIRA DA SAÚDE |
790,00 |
790,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/04/2024 |
ALIMENTAÇÃO - ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NA FEIRA DA SAÚDE |
790,00 |
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15/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 003/499; |
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790,00 |
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18/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2246/2024
EBERSON MAGARINOS - ME - 4469 |
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790,00 |
TOTAL |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.