Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2258 |
Data de lançamento: |
16/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
SACOLA PLASTICA - BRANCA 60X75 CM |
0,60 |
59,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2024 |
SACOLA PLASTICA - BRANCA 60X75 CM |
59,99 |
|
|
| 16/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1449; |
|
59,99 |
|
| 18/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2258/2024
ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA - 10229 |
|
|
59,99 |
| TOTAL |
59,99 |
59,99 |
59,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
