| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
| Número do empenho: | 2258 | Data de lançamento: | 16/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | SACOLA PLASTICA - BRANCA 60X75 CM | 0,60 | 59,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2024 | SACOLA PLASTICA - BRANCA 60X75 CM | 59,99 | ||
| 16/04/2024 | Conforme DANFE Nº 1/1449; | 59,99 | ||
| 18/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2258/2024 ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA - 10229 | 59,99 | ||
| TOTAL | 59,99 | 59,99 | 59,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
