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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	226	Data de lançamento:	18/01/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FERIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ferias ref Referente pagamento de 30 dias de férias	0,00	1.810,19

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2024	ferias ref Referente pagamento de 30 dias de férias	1.810,19
18/01/2024	CFE DEPARTAMENTO DE PESSOAL		1.810,19
18/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS			9,65
18/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS			206,97
18/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS			212,88
18/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS			243,29
19/01/2024	Pagamento de Empenho 226/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.137,40
TOTAL		1.810,19	1.810,19	1.810,19
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	18/01/2024	9,65		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	18/01/2024	206,97		Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	18/01/2024	212,88		Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	18/01/2024	243,29		Lançada
TOTAL		672,79