Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SAT MÉDICA COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2260 |
Data de lançamento: |
16/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
TESTE RÁPIDO COVID ANTÍGENO CX C/25UN - TESTE RÁPIDO COVID ANTÍGENO CX C/25UN |
397,50 |
3.975,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2024 |
TESTE RÁPIDO COVID ANTÍGENO CX C/25UN - TESTE RÁPIDO COVID ANTÍGENO CX C/25UN |
3.975,00 |
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| 25/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/52766940; |
|
3.975,00 |
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| 29/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2260/2024
SAT MÉDICA COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - 11127 |
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3.975,00 |
| TOTAL |
3.975,00 |
3.975,00 |
3.975,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
