Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROGÉRIO STREDA GARCIA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2264 |
Data de lançamento: |
16/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GLICERINA LÍQUIDA - GLICERINA LÍQUIDA |
71,50 |
71,50 |
| 1.00 |
ÁLCOOL DE CEREAIS - ÁLCOOL DE CEREAIS |
53,90 |
53,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2024 |
GLICERINA LÍQUIDA - GLICERINA LÍQUIDA ÁLCOOL DE CEREAIS - ÁLCOOL DE CEREAIS |
125,40 |
|
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| 16/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/298; |
|
125,40 |
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| 18/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2264/2024
ROGÉRIO STREDA GARCIA & CIA LTDA - 4522 |
|
|
125,40 |
| TOTAL |
125,40 |
125,40 |
125,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
