| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JACIARA C DE CARVALHO EIRELI |
| Número do empenho: | 2270 | Data de lançamento: | 17/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO DE TORNO E SOLDAGEM | 150,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2024 | SERVIÇO DE TORNO E SOLDAGEM | 300,00 | ||
| 17/04/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/89; | 300,00 | ||
| 19/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2270/2024 JACIARA C DE CARVALHO EIRELI - 7309 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
