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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JORNAL OM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2271 Data de lançamento: 17/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade: GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.49.00.00.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PARA PUBLICAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE ERNESTINA/RS. 1.075,00 1.075,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PARA PUBLICAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE ERNESTINA/RS. 1.075,00
17/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/85; 1.075,00
19/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2271/2024 JORNAL OM LTDA - 5114 1.075,00
TOTAL 1.075,00 1.075,00 1.075,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.