| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2292 | Data de lançamento: | 17/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO FISCAL, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: rescisão de contrato | 0,00 | 558,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: rescisão de contrato | 558,51 | ||
| 17/04/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - RESCISAO LUCAS DE CARVALHO LENZ | 558,51 | ||
| 17/04/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. | 41,88 | ||
| 24/04/2024 | Pagamento de Empenho 2292/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 516,63 | ||
| TOTAL | 558,51 | 558,51 | 558,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 17/04/2024 | 41,88 | Lançada | |
| TOTAL | 41,88 |
