| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LEONIR DE SOUZA VARGAS |
| Número do empenho: | 230 | Data de lançamento: | 18/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIA DIARIA AO SERVIDOR LEONIR DE SOUZA VARGAS, EM DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES | 0,00 | 249,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2024 | MEIA DIARIA AO SERVIDOR LEONIR DE SOUZA VARGAS, EM DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES | 249,93 | ||
| 18/01/2024 | 052024 | 249,93 | ||
| 24/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 230/2024 LEONIR DE SOUZA VARGAS - 3544 | 249,93 | ||
| TOTAL | 249,93 | 249,93 | 249,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
