Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDM MECANICA E AUTO PEÇAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2301 |
Data de lançamento: |
18/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
DESINGRIPANTE |
49,90 |
99,80 |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA 1656 |
52,36 |
52,36 |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA 6963
PARA ROLO COMPACTOR |
49,90 |
49,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2024 |
DESINGRIPANTE ABRAÇADEIRA 1656 ABRAÇADEIRA 6963
PARA ROLO COMPACTOR |
202,06 |
|
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| 23/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1946; |
|
202,06 |
|
| 26/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2301/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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202,06 |
| TOTAL |
202,06 |
202,06 |
202,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
