| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDM MECANICA E AUTO PEÇAS |
| Número do empenho: | 2301 | Data de lançamento: | 18/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | DESINGRIPANTE | 49,90 | 99,80 |
| 1.00 | ABRAÇADEIRA 1656 | 52,36 | 52,36 |
| 1.00 | ABRAÇADEIRA 6963 PARA ROLO COMPACTOR | 49,90 | 49,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2024 | DESINGRIPANTE ABRAÇADEIRA 1656 ABRAÇADEIRA 6963 PARA ROLO COMPACTOR | 202,06 | ||
| 23/04/2024 | Conforme DANFE Nº 1/1946; | 202,06 | ||
| 26/04/2024 | Pagamento de Empenho 2301/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 202,06 | ||
| TOTAL | 202,06 | 202,06 | 202,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
