Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2321 |
Data de lançamento: |
18/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
22 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VW/15.190 EOD E.HD ORE – PLACAS IWB6F67 ANO MODELO 2014/2014 - Cobertura compreensiva 100% da FIPE; - Franquia do Casco: 50% da Obrigatória - RCF Danos Materiais: R$ 200.000,00 - RCF Danos Corporais: R$ 200.000,00 - Danos Morais: R$ 50.000,00 - APP Morte/Invalidez: R$ 100.000,00 - |
3.871,87 |
3.871,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2024 |
VW/15.190 EOD E.HD ORE – PLACAS IWB6F67 ANO MODELO 2014/2014 - Cobertura compreensiva 100% da FIPE; - Franquia do Casco: 50% da Obrigatória - RCF Danos Materiais: R$ 200.000,00 - RCF Danos Corporais: R$ 200.000,00 - Danos Morais: R$ 50.000,00 - APP Morte/Invalidez: R$ 100.000,00 - |
3.871,87 |
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| 29/05/2024 |
CONFORME FATURAS 44230296, 44230297 E 44230298 |
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3.871,87 |
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| 17/06/2024 |
Pagamento de Empenho 2321/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.871,87 |
| TOTAL |
3.871,87 |
3.871,87 |
3.871,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
