Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CELIS CLARISSE GIARETTA ROSSO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2345 |
Data de lançamento: |
19/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao P |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
BOLACHA CASEIRA |
34,00 |
340,00 |
| 31.00 |
PÃO DE MILHO 850G |
12,00 |
372,00 |
| 21.00 |
PÃO DE FORMA INTEGRAL, 500g bem acondicionado, assado ao ponto. |
12,00 |
252,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2024 |
BOLACHA CASEIRA PÃO DE MILHO 850G PÃO DE FORMA INTEGRAL, 500g bem acondicionado, assado ao ponto. |
964,00 |
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| 24/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 219/856196; |
|
964,00 |
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| 02/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2345/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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964,00 |
| TOTAL |
964,00 |
964,00 |
964,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
