Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2368 |
Data de lançamento: |
23/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EVAPORADOR |
789,60 |
789,60 |
| 1.00 |
CARGA DE GÁS |
250,00 |
250,00 |
| 1.00 |
VALVULA EXPANSAO AR CONDICIONADO |
180,00 |
180,00 |
| 5.00 |
ANEL ORING
PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA CARREGADEIRA MAXLOADER |
6,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2024 |
EVAPORADOR CARGA DE GÁS VALVULA EXPANSAO AR CONDICIONADO ANEL ORING
PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA CARREGADEIRA MAXLOADER |
1.249,60 |
|
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| 02/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/1545; |
|
1.249,60 |
|
| 03/07/2024 |
Pagamento de Empenho 2368/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.249,60 |
| TOTAL |
1.249,60 |
1.249,60 |
1.249,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
